2020年部门预算经开发区管委会主任办公会第7次会议审议批准。根据《漳州招商局经济技术开发区预算管理办法》规定，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

中共漳州招商局经济技术开发区委员会宣传部（以下简称“宣传部”）的主要职责如下：

积极宣传贯彻党的方针、路线和政策，按开发区党委、管委会的统一部署和要求，围绕中心工作组织开展宣传。牵头组织开发区精神文明建设相关工作。

研究提出开发区宣传思想文化工作指导意见，规划、部署开发区宣传思想文化工作，领导、指导、组织开展开发区社会宣传、思想政治工作，指导开发区各单位的理论学习、理论宣传、理论研究工作。

负责制定基层党员思想理论教育计划，编写党员教育教材；配合组织部门做好党员教育工作。

贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、新闻出版、旅游发展、体育等方面的法规和政策，起草并落实地方性法规、规章。

制定和实施年度对外宣传、对内宣传工作计划，策划组织开发区宣传活动和新闻发布。负责与上级宣传部门及媒体的沟通联系，负责开发区党委、管委会重大活动的新闻通稿。

负责开发区新闻宣传和出版工作，管理开发区新闻出版单位和新闻媒体；负责开发区网络宣传及舆情监控工作，负责开发区网站的运作和管理。

负责开发区社会主义精神文明建设工作，领导、指导、组织开展开发区群众文化、文艺创作、文化体制改革、文化产业发展工作；领导和指导“扫黄打非”工作。

拟订并组织实施开发区文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件；研究拟定并组织实施开发区文化广电新闻出版事业发展规划和年度计划。

管理文化市场，拟定文化市场发展规划，研究文化市场态势。

管理社会文化事业，拟定社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理各类社会文化事业的建设与发展；推动全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设和规划；指导、监管全区重点文化艺术、广播电视和新闻出版基础设施建设。

管理艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全区性重大艺术活动。

管理对外文化、广电、新闻出版交流工作，负责开发区出版物及印刷业的行政管理。负责监管从事出版活动的民办机构、报刊社、通讯社分支机构及记者站；依法管理计算机网络出版工作；负责著作权管理工作，打击侵权盗版行为。

负责开发区广播电视管理和监督工作，贯彻执行广播电视条例。指导开发区广播影视事业发展；负责规划并组织实施开发区广播影视公共服务体系建设；指导、协调开发区重大广播影视宣传任务的落实。

指导、监督、管理全区文物保护工作。协调全区物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

制订和实施开发区旅游事业发展中长期规划、年度计划和管理措施，掌握开发区旅游事业发展状况。

组织开发区旅游整体形象的宣传和重大推广活动，开拓客源市场，开辟新的旅游项目和路线。做好开发区旅游资源普查，做好旅游资源的开发利用和保护工作。

负责开发区旅游行业管理，对旅游单位的经营活动进行检查监督，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。负责开发区旅游统计，提供旅游信息。

负责开发区旅游从业人员的教育、培训，组织旅游行业岗位资格、等级考试认证工作。

拟订并组织实施开发区体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设；统筹规划开发区群众体育发展；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

拟订并组织实施体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；组织开展体育交流与合作活动；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

负责体育人才的培养，组织协调重大体育竞赛；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

   （二十二）承办开发区党委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

从预算单位构成看，宣传部包括5个科室，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 三、部门主要工作任务

     2020年，宣传部主要任务是：按照漳州开发区管委会决策部署，做好漳州开发区管委会电视新闻、文化体育、宣传推介、旅游发展等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

   （一）坚持正确的舆论导向，传播正能量。

   （二）加强文化建设，树立区域品牌。

   （三）大力发展旅游事业，繁荣产业经济。

   （四）加强团队建设，提升人才综合素质。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年,宣传部收入预算1410.60万元，其中：当年财政拨款收入1410.60万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1410.60万元,其中：基本支出861.14万元，项目支出549.46万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

     2020年度公共财政预算拨款支出预算1410.60万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

 （一）行政运行（科目）812.50万元。主要用于人员经费、办公经费、公务用车费用等支出。

 （二）其他宣传事务支出（科目）374.66万元。主要用于文联专项、宣传建设及队伍建设、文明教育专项费用。

 （三）新闻通讯（科目）121.8万元。主要用于区域品牌宣传与主流媒体战略支出。

 （四）宣传文化发展专项支出（科目）53万。主要用于中心组学习、区内外阵地宣传、主题宣传活动等支出

    （五）住房公积金（科目）48.63万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

 本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出861.14万元，其中：

（一）人员经费715.75万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费145.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费3.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费（改到这里）

2020年预算安排4.5万元。主要用于上级部门调研、媒体、宣传文化活动等方面招待费。较上一年度减少0.12万元。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排3.20万元，其中：公务用车运行费3.20万元。较上一年度减少0.35万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出812.50万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额412.16万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 409.66万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年本部门共设置绩效目标5个，涉及财政拨款资金549.46万元。

十、名词解释

     1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

     2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

     5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

     7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.部门收支预算总表

         2.部门收入总预算总表

         3.部门支出预算总表

         4.财政拨款收支总表

                5.一般公共预算拨款支出情况表

               6.政府性基金拨款支出情况表

               7.一般公共预算支出经济分类情况表

               8.一般公共预算基本支出经济分类情况表

              9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

             10.部门专项资金清单目录

             11.部门预算项目绩效目标申报表

              2020年度中共漳州招商局经济技术开发区委员会宣传部部门预算说明（附件）.pdf

                       中共漳州招商局经济技术开发区

                              委员会宣传部

                              2020年5月9日