按照《福建省财政厅关于深入推进预预算与决算公开工作的通知》，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

漳州招商局经济技术开发区综合行政执法局（以下简称“漳州开发区综合行政执法局”）的宗旨是：听从指挥、快速反应、秉公执法、热情服务。其主要职责是：一是行使容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政管理、环境保护（部分）、文化市场、广电出版、卫生管理（医疗废物）、行政物价、工商行政（无证摊贩）、公安交通（占人行道）、部分海洋与渔业、农林水以及交通运输管理等方面的行政处罚权工作 。二是行使“三办”职责：“两违”治理办公室、渣土车整治办公室、生态整治办公室。三是承办管委会交办的或有关部门需要协作配合的其它工作。

二、部门预算单位构成

漳州招商局经济技术开发区综合行政执法局包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，漳州招商局经济技术开发区综合行政执法局主要任务是：一是行使容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政管理、环境保护（部分）、文化市场、广电出版、卫生管理（医疗废物）、行政物价、工商行政（无证摊贩）、公安交通（占人行道）、部分海洋与渔业、农林水以及交通运输管理等方面的行政处罚权工作。二是行使“三办”职责：“两违”治理办公室、渣土车整治办公室、生态整治办公室。三是承办管委会交办的或有关部门需要协作配合的其它工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以“城市管理提升年”为抓手，全面开展市容整治工作；

（二）持续推进“百路千村”“两违”综合治理；

（三）开展海洋渔业、农林水执法；

（四）开展交通运输执法；

 （五）做好综治平安建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年,漳州招商局经济技术开发区综合行政执法局收入预算为2196.03万元，比2019年增加128.86万元，主要原因是我局2020年增加2名执法队员的人工成本及及增加四区1部执勤车日常运行等经费支出。其中：一般公共预算拨款2187.63万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入8.4万元,单位结余结转资金0万元。2020年相应安排支出预算2187.63万元，比2019年增加120.46万元，主要原因是我局2020年增加2名执法队员的人工成本及增加四区1部执勤车日常运行等经费支出。其中：人员支出968.70万元，对个人和家庭补助支出70.39万元，公用支出578.55万元，项目支出578.40万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2187.63万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

   （一）人员支出（项级科目）968.70万元。主要用于工资福利支出。

   （二）个人和家庭补助支出（项级科目）70.39万元。主要用于个人和家庭补助支出。

   （三）公用支出（项级科目）578.55万元。主要用于公用支出。 

（四）专项支出（项级科目）570.00万元。主要用于项目支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度,本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年财政拨款基本支出1617.63万元，其中：

（一）人员经费968.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费578.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2020年预算安排0万元。
　 （二）公务接待费
　　2020年预算安排1万元。主要用于省市各执法局业务考察交流及上级单位检查工作等方面的接待活动。与上年相比持平，主要原因是控制接待次数和降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行费
　  2020年预算安排37.48万元，其中：公车运行费37.48万元，公车购置费0万元。与2019年相增加9.18万元，主要原因是:四区执勤点增加1台执法执勤车辆，相应车辆的燃油、维修、保险等方面的开支增加，同时，我局28部摩托车日常运行费从2020年起也一并纳入公务用车运行维护费。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年综合行政执法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1553.54万元，比2019年约增加324.49万元，主要是:我局增加2名执法队员相应人员工资福利支出、公务用车运行维护等方面费用增加。

（二）政府采购情况

2020年综合行政执法局部门政府采购预算总额6.3万元，其中：政府购买货物项目采购预算额6.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，综合行政执法局本级及所属的预算单位共有车辆6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）绩效目标设置情况

2020年综合行政执法局共设置7个项目绩效目标，分别是应急强制措施执行、办案、渣土整治、“两违”整治、直属执法三大队办公场所装修、统一服装标志及行政赔偿费和诉讼费等项目，共涉及财政拨款资金563.7万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度福建省漳州市漳州招商局经济技术开发区综合行政执法局部门预算 .docx

                            漳州招商局经济技术开发区

                                综合行政执法局

                                 2020年5月8日